第一部分部门概况
一、主要职能
1.团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业,促进经济发展和社会全面进步。
2.教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民生管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益。
4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
5.负责做好来信来访工作,为广大妇女解决实际问题。
6.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
1.深入学习贯彻党的十八届六中全会精神,全面加强妇联党的建设。深入学习贯彻第六次全国妇女儿童和省委群团工作会议精神,进一步优化全市妇女儿童发展环境。动员广大妇女积极投身“两聚一高”的伟大实践。
2.将宣传教育与妇联主体特色活动相结合,深入开展“巾帼心向党、扬帆新征程”、“女性思想引领”等学习宣传活动,促进“十三五”妇女儿童事业持续健康发展。
3.常态化开展“最美家庭”寻访活动,全面提升“五好文明家庭”的覆盖面和影响力,进一步弘扬社会主义核心价值观。开展“科学家教进万家”、“文明礼仪进万家”、“美德故事进万家”巡讲活动。
4.依托互联网创新妇女培训模式,提高“农村妇女网上行”培训覆盖面和实效性。举办“互联网+”创业行动培训,继续扶持巾帼“创业之星”。
5.提升创业创新的紧迫感,进一步深化巾帼来料加工示范点、巾帼现代农业科技示范基地创建工作。扎实推进“巾帼文明岗”建设,培树各类先进典型。
6.进一步整合资源,深化“巾帼脱贫增收行动”,帮助贫困妇女脱贫增收、创造美好生活。加强“好苏嫂”品牌建设,带动妇女就业。
7.落实维权在源头、在基层、在妇女身边的要求,进一步推动律师志愿者与村(社区)妇女儿童之家共建结对,把基层结对工作做得更新更实。
8.把维护家庭平安和谐放至构建平安兴化中去落实,动员全市家庭开展丰富多彩的“万家学法 法润万家”活动,使尊法学法守法用法深入千家万户。
9.利用政府妇儿委办公室设在妇联的优势,发挥好协调推动作用,在巩固“十二五”妇女儿童规划实施取得成果的基础上,梳理“十三五”工作重点,完善工作机制,整合资源力量,落实新一轮妇女儿童8件实事。
10.项目化、社会化持续开展关爱服务,继续做好省儿基会爱德基金“E万行动项目”、“贫困妇女两癌救助”、“让爱住我家—呵护成长罐爱项目”等帮扶工作。
11.以大走访大落实活动为契机,重点排查留守儿童、空巢老人、单亲贫困母亲等特殊群体,针对性地实施物质保障、精神关爱、心理辅导、安全保护和增强监护人主体责任等帮扶措施。
12.加强巾帼志愿者服务工作,建立健全“兴联心”巾帼志愿服务队管理制度,形成巾帼志愿服务项目化、常态化,提升专业化服务水平
13.不断巩固村级妇联组织建设,确保全面完成村(社区)妇代会改建妇联工作。全面提升乡镇妇女儿童活动中心和村级“妇女儿童之家”的建设水平,使之真正成为妇女儿童的温暖之家和坚强阵地。
14.加大对基层妇女干部培训力度,分层次、多门类开展实务和政治理论培训,鼓励和引导妇联干部参加社工师、心理咨询师等职业资格考试。
三、部门机构设置和所属单位情况
内设机构6个,分别是:办公室、组宣部、发展部、儿童部、权益部、市妇女儿童工作委员会办公室
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《市政府关于编制2017年市级部门预算的通知》(兴政发〔2016〕155号)的要求,按照“收支平衡、零基预算、保证重点、厉行节约、依法公开、绩效管理”的编制原则,围绕市委市政府的决策部署,结合本单位的实际情况,量力而行、精打细算,从严从紧编制2017年部门预算。
收入预算编制:财政补助按照2016年补助范围和标准核定;非税收入严格按照国家和省核定的收费项目和标准进行测算。以2015年收入为参考,综合考虑经济形势变化及各种增减因素,合理预计2017年非税收入预算编制数。
基本支出预算编制:人员支出按在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照市财政确定的定额标准核定。
项目支出预算编制:结合2017年工作任务,统筹编制项目支出预算。按照2017年部门预算编制要求,项目经费总额不超过上年,力争下降,新增项目提供文件依据。
第二部分兴化市妇女联合会部门预算表
附件:兴化市妇女联合会2017年度预算公开
第三部分兴化市妇女联合会2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映2017年度兴化市妇女联合会总体收支预算情况。根据《市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(兴财预〔2017〕7号)填列。
2017年度兴化市妇女联合会2017年度收入、支出预算总计88.80万元,与上年收、支预算总计各减少5.92万元,下降6.25 %。主要原因是人员变动及退休人员工资社会化发放。
其中:
(一)收入预算总计88.80万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计88.80万元。
(1)一般公共预算收入预算88.80万元,与上年相比减少5.92万元,下降6.25 %。主要原因是人员变动及退休人员工资社会化发放。
(2)政府性基金收入预算0万元。与上年持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。
(二)支出预算总计88.80万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出77.08万元,主要用于人员支出、机关运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少8.83万元,下降10.28%,主要原因是人员变动及退休人员工资社会化发放。
2.教育支出0.90万元,与上年相比减少0.1万元,下降10%,主要原因是压缩培训规模、减少培训次数。
3.住房保障支出10.82万元,主要用于机关按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴的支出。与上年相比增加3.01万元,增长38.54%,主要原因是人员经费增加以及老职工购房补贴计算比例调整。
此外,基本支出预算数为78.80万元,与上年相比减少5.92万元,下降6.99%,主要原因是人员变动及退休人员工资社会化发放。
项目支出预算数为10.00万元,与上年持平。
二、收入预算情况说明
兴化市妇女联合会本年收入预算合计88.80万元,其中:
一般公共预算收入88.80万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元;
财政专户管理资金0万元;
其他资金0万元。
三、支出预算总表情况说明
兴化市妇女联合会本年支出预算合计88.80万元,其中:
基本支出78.80万元,占88.74%;
项目支出10万元,占11.26%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
兴化市妇女联合会2017年度财政拨款收、支总预算各为88.80万元,与上年相比,收、支预算总计各减少5.92万元,下降6.25 %。主要原因是人员变动及退休人员工资社会化发放。
五、财政拨款支出预算表情况说明
兴化市妇女联合会2017年度财政拨款预算支出88.80万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少5.92万元,下降6.25 %。主要原因是人员变动及退休人员工资社会化发放。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出67.98万元,与上年相比减少8.93万元,下降11.61%,主要原因是人员变动退休人员工资社会化发放等。
2. 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出3.95万元,与上年相比减少0.55万元,下降12.22%,主要原因是项目经费的调剂。
3.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)5.15万元,与上年相比增加0.65万元,增加14.44%,主要原因是项目经费的调剂。
(二)教育支出(类)
教育支出0.90万元,与上年相比减少0.1万元,下降10%,主要原因是压缩培训规模、减少培训次数。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出4.58万元,与上年相比增加0.39万元,增长9.30%,主要原因是人员经费的增加。
2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出6.24万元,与上年相比增加2.62万元,增长72.38%,主要原因是人员经费的增加及老职工购房补贴计算比例调整。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
兴化市妇女联合会2017年度财政拨款基本支出预算78.80万元,其中:
(一)人员经费69.04万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、购房补贴。
(二)公用经费9.76万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算。与上年持平。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
兴化市妇女联合会2017年度一般公共预算支出预算88.80万元,与上年相比减少5.92万元,下降6.25 %。主要原因是人员变动及退休人员工资社会化发放。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出67.98万元,与上年相比减少8.93万元,下降11.61%,主要原因是人员变动退休人员工资社会化发放等。
2. 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出3.95万元,与上年相比减少0.55万元,下降12.22%,主要原因是项目经费的调剂。
3.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)5.15万元,与上年相比增加0.65万元,增加14.44%,主要原因是项目经费的调剂。
(二)教育支出(类)
教育支出0.90万元,与上年相比减少0.1万元,下降10%,主要原因是压缩培训规模、减少培训次数。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出4.58万元,与上年相比增加0.39万元,增长9.30%,主要原因是人员经费的增加。
2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出6.24万元,与上年相比增加2.62万元,增长72.38%,主要原因是人员经费的增加及老职工购房补贴计算比例调整。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
兴化市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算78.80万元,其中:
(一)人员经费69.04万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、购房补贴。
(二)公用经费9.76万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
兴化市妇女联合会2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出9.76万元,比2016年减少1.78万元,下降15.42%,主要原因是人员变动相应减少公用经费。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示分别是:办公费3.00万元、邮电费0.76万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.52万元、福利费0.12万元、其他交通费用4.32万元、其他商品和服务支出0.44万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
兴化市妇女联合会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0.55万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元;
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年持平。
3.公务接待费预算支出0.55万元,本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行八项规定精神,从严控制公务接待费用。
兴化市妇女联合会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.50万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约,减少会议场次,压缩会议规模。
兴化市妇女联合会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.90万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约,减少培训场次,压缩培训规模。
十二、政府采购预算表情况说明
2017年度兴化市妇女联合会政府无政府采购预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等。